近日，在集团公司各专业工作组和企业管理部的共同努力下，《世界杯官网合作平台内部控制规范体系》（第一版）正式发布。

    该体系是在原《云南建工内部控制规范体系》试行版和修订版发审完，经过试点运行、首次测评和缺陷整改的基础上，根据云南省财政厅、国资委关于《内部控制规范体系建设评审结果的通知》（云财会〔2016〕75号）的相关要求，结合世界杯官网合作平台集团“大整合、大融合”重组实际情况编制完成,并报集团公司董事会审议通过。

    《世界杯官网合作平台内部控制规范体系》（第一版）包括A、B、C、D、E五类手册，其中， A类包含实施方案和内部控制基本规范，对集团内控做出纲领性规定，明确内控框架体系、动态管理与评价、与内控指引相匹配的制度管理、术语解释等相关规定；B类即内部控制与风险管理手册，是业务活动需遵循的以风险控制为主线的内部指引，基于内控建设中控制环境、风险识别、保障措施、重要业务循环等内控建设基本方法的理解，共包含46个一级流程； C类为建投集团管理制度、业务工作表单及文档性记录（统称“内部制度”）；D类为建投集团总部的部门职能说明书；E类为内部控制评价手册，专门用于指导集团各单位对内控制的动态评价。

【记者：王立柱   责任编辑：郭永坚】